关于四川省医疗保险管理局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　四川省医疗保险管理局是四川省人力资源和社会保障厅下属的参照公务员管理的事业单位，主要负责省本级机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、补充医疗保险业务经办工作；参与医疗保险有关政策的研究和制定工作；负责对全省各市州医疗保险经办业务工作的监督、管理、指导和服务。 

　　（二）2014年重点工作完成情况 

　　2014年，在省委、省政府和省厅的坚强领导下，省医疗保险管理局始终坚持优质服务的管理理念，在提升全省医疗保险经办管理服务水平上下功夫，参保扩面等省政府民生工程任务超额完成，医保重点工作稳步推进，医保基金安全运行和预决算工作顺利完成。一是扩面征缴有力开展，目标任务超额完成。截止2014年12月底，全省城镇基本医疗保险参保人数达到2581.21万人，参保率达98%以上，完成全年目标计划的104.8%。全省城镇职工基本医疗保险基金征收达到336.8亿元 ，完成目标任务的116.5%。二是保障能力不断增强，医疗待遇水平稳中有升。2014年，全省城镇职工医疗保险住院费用政策范围内报销比例达到80%，城乡居民基本医保住院费用政策范围内报销比例达到71%；全省城镇职工基本医疗保险享受待遇人次为4370万人次，城乡居民医疗保险享受待遇人次为811万人次，保障受益人群逐年扩大。三是建成全省异地就医即时结算省级平台。按照四川省委、省政府的要求，全省异地就医省级平台在2014年10月1日建成并投入使用，截止到2014年12月底，全省异地就医联网结算医院共计开通42家，通过省级平台办理异地入院登记2824人次。四是切实开展业务培训工作，经办管理服水平不断提高。五是强化基金运行管控，注重运行分析。六是继续深化付费方式改革。七是积极参与医保政策的完善，扩大了省本级门诊特殊疾病病种范围。八是切实保障参保人员个人权益，开发建设了“四川省医疗保险个人权益手机信息系统”省级平台。 

　　二、部门概况 

　　省医疗保险管理局下属二级预算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2014年四川省医疗保险管理局收入决算总额为1264.24万元，其中：当年财政拨款收入1250.48万元，其他收入0.13万元，上年结转收入13.63万元。收入决算总额较2013年增加82.01万元，主要原因是2014年财政拨款增加了无房职工住房补贴。 

　　2014年四川省医疗保险管理局支出决算总额为1264.24万元，其中：教育支出71万元，社会保障和就业支出752.07万元，医疗卫生与计划生育支出327.21万元，住房保障支出30.29万元，其他支出55.86万元。年末结转和结余27.81万元。支出决算总额较2013年增加82.01万元，主要原因增加了无房职工住房补贴支出。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　四川省医疗保险管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省医疗保险事业发展相关工作。   

　　基本支出，是用于保障四川省医疗保险管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障四川省医疗保险管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面: 

　　（一）教育支出71万元，主要用于：全省医保统计报表培训、全省联网数据工作培训、医疗费用总额控制培训、全省医保经办管理培训、省本级参保单位和“两定点”政策培训等方面的支出。通过培训，不断提高全省和省本级医保业务经办和管理服务能力。 

　　（二）社会保障和就业支出751.94万元，主要用于：人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：省本级医疗保险业务经办、参保缴费稽核、定点医疗机构和药店的监管、医保政策宣传、办公用房租赁、医疗保险信息系统建设及运行维护；对全省医疗保险经办机构的业务监督和指导等方面的开支。 

　　（三）医疗卫生和计划生育支出27.21万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助支出等。 

　　（四）住房保障支出30.29万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。 

　　(五)其他支出55.86万元,主要用于：按照规定发放无房职工住房补贴支出。 

　　五、财政拨款“三公”经费情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2014年未安排因公出国（境）费（与2013年决算相同）。 

　　（二）公务接待费 

　　2014年公务接待费1.92万元,较2013年决算数下降67.73%，主要原因是认真执行公务接待相关管理规定，严格控制公务接待费开支。 

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全部为国内公务接待支出，共接待10批次，145人次，共计支出1.92万元，具体开支内容包括：上级机关及相关部门来川调研、检查、指导工作1.22万元，兄弟省市来川考察交流学习、专题研讨等支出0.7万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2014年公务用车购置及运行维护费12.35万元,较2013年决算数下降61.41%,主要原因一是2013年更新购置1辆公务用车，2014年未购置公务用车；二是严格控制车辆运行和维护费用开支。 

　　2014年未更新购置公务用车。截至2014年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆。 

　　2014年车辆运行维护费支出12.35万元，用于省本级医疗保险业务经办，全省医疗保险业务监督、管理、指导和服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

　　六、机关运行经费安排情况 

　　四川省医疗保险管理局2014年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计84.77万元。