关于四川省医疗保险管理局2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、   基本职能及主要工作

（一）主要职能

省医疗保险管理局是省人力资源和社会保障厅下属的参照公务员管理的事业单位，主要负责省本级机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、补充医疗保险业务经办工作；参与医疗保险有关政策的研究和制定工作；负责对全省各市州医疗保险经办业务工作的监督、管理、指导和服务。

（二）2015年重点工作任务

2015年，省医疗保险管理局工作重点是：在省厅的坚强领导下，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委十届四次、五次全会精神，深入贯彻习总书记系列重要讲话精神，认真落实部、省医保工作会议精神和省厅党组的部署安排，以推进全民参保登记计划实施、加快城乡经办管理统筹、深化医保支付方式改革、加强医保医生管理和协议管理、狠抓医保基金运行监控为重点，推进各项改革和重大政策顺利实施；坚持依法依规经办，坚持创新发展，坚持改进作风，坚持服务基层，全面提升医保经办管理服务水平，为医疗保险事业健康发展提供有力支撑。

二、部门概况

省医疗保险管理局下属二级预算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

2015年省医疗保险管理局收入预算总额为1201.83万元，其中：当年财政拨款收入1174.02万元，上年结转收入27.81万元。相应安排支出预算1201.83万元，其中：人员支出239.02万元，日常公用支出86.29万元，对个人和家庭的补助支出39.48万元，专项支出837.04万元。

四、支出预算安排情况

省医疗保险管理局部门预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省医保经办事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障省医疗保险管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障省医疗保险管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年省医疗保险管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）教育支出61万元，主要用于全省医保统计报表培训、全省联网数据工作培训、医疗费用总额控制培训、全省医保经办管理培训、省本级参保单位和“两定点”政策培训等方面的支出。通过培训，不断提高全省和省本级医保业务经办和管理服务能力。

（二）社会保障和就业支出787.36万元，主要用于人员工资、日常运转、离退休人员支出等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括省本级医疗保险业务经办、参保缴费稽核、定点医疗机构和药店的监管、医保政策宣传、办公用房租赁、医疗保险信息系统建设及运行维护、对全省医疗保险经办机构的业务监督和指导。

（三）医疗卫生和计划生育支出25.97万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助支出等。

（四）住房保障支出27.5万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数16.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费12.35万元。

（一）2015年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2014年预算持平。

2015年公务接待费计划用于上级机关及相关部门来川调研、检查、指导工作，外省市来川考察交流等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，待报废轿车1辆。

2015年安排公务用车运行维护费12.35万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障完成省政府、省人社厅年度工作目标任务，确保医保经办业务工作顺利开展。

六、机关运行经费安排情况

四川省医疗保险管理局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计500.29万元。

附件：表1.收支预算总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.专项支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

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