四川省人力资源和社会保障厅2013年部门决算情况

　　关于四川省人力资源和社会保障厅2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　省人力资源和社会保障厅是根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号）设立的，为省政府组成部门。

　　（一）基本职能

　　贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，拟定机关企事业单位人员福利和有关离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，履行政府人才工作综合管理职责，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责国（境）外人才、智力引进以及社会保障领域的国际交流与合作；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办省政府交办的其他事项等。

　　（二）2013年重点工作。

　　2013年，以党的十八大精神为指导，认真落实省委、省政府的决策部署，围绕中心、服务大局，开拓进取、狠抓落实，全面超额完成了全年各项目标任务。全省累计实现城镇新增就业93.5万人，完成全年计划的116.8%；城镇失业人员再就业30.1万人，完成全年计划的150.7%；就业困难人员就业10.2万人，完成全年计划的169.1%；城镇登记失业率4.1%，控制在4.5%的年度目标以内；全省转移输出农村劳动力2455万人；全省参加城镇职工基本养老、城乡居民社会养老、城镇基本医疗、失业、工伤和生育保险人数分别达1714万人、2972万人、2478万人、600万人、690万人、688万人，分别完成全年计划的101.9%、111.3%、104.1%、109.1%、100.7%、104.2%；全省社会保险费征缴总收入1346.4亿元，完成全年计划的114.2%。

　　二、部门概况

　　省人力资源和社会保障厅下属二级决算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年省人力资源和社会保障厅收入决算总额为90517.94万元，其中：当年财政拨款收入83584.98万元，事业单位经营收入1401.61万元，其它收入1383.85万元，上年结转收入4115.37万元，事业基金弥补32.13万元。收入决算总额较2012年减少1491.8万元，主要原因是厉行节约压缩“三公经费”和其他一般性支出预算资金。

　　2013年省人力资源和社会保障厅支出决算总额为90517.94万元，其中：一般公共服务支出68086.87万元，科学技术339.77万元，社会保障和就业9325.03万元，医疗卫生255.43万元，地震灾后恢复重建支出591.66万元，住房保障支出282.95万元，年末结转和结余11636.23万元。支出决算总额较2012年减少1491.8万元，主要原因厉行节约压缩“三公经费”和其他一般性支出预算资金。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　省人力资源和社会保障厅财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省人力资源和社会保障事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出65833.45万元。主要用于厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：博士后流动站自主招收博士后的补助经费、博士后特别资助、推荐选拔新世纪百千万人才工程国家级人选、组织专家服务团赴市（州）智力援助；组织全省公务员和事业单位公招及职称考试的试卷印制、运送，考场租赁，命题、监考、阅卷人员的住宿、差旅、劳务费，以及人事考试管理信息系统软硬件升级；学术技术带头人津贴、非教育系统留学回国人员补助、跨世纪人才培养资助等。

　　（二）科学技术71.31万元。主要用于厅机关基础研究支出及省人才交流中心人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：人才市场建设费、人才服务信息管理系统建设维护。

　　（三）社会保障和就业支出8991.9万元。主要用于厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：专业技术人才队伍建设、实施“三支一扶”计划日常工作开支、招募人员体检、培训及为在岗人员购买商业保险；对劳动争议案件的调查、处理；全省企业职工退休证的印制；对少数民族地区、特别是藏区专业技术人员继续教育支出；组织开展各类专业技术人员资格（水平）考试，组织开展各类职称评审工作、印制专业职称证书等费用；对省本级职工医保参保缴费及待遇支付的稽核、医保信息系统建设及运行维护、医保证卡办理成本费用等支出。

　　（四）医疗卫生支出246.31万元。主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助等支出。

　　（五）地震灾后恢复重建支出591.66万元。主要用于灾后恢复重建就业和社会保障省级灾备中心和市级数据中心建设。

　　（六）住房保障支出274.06万元。主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

    关于四川省人力资源和社会保障厅财政拨款“三公”经费2013年决算情况的说明

　　四川省人力资源和社会保障厅财政拨款“三公”经费2013年决算情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2013年因公出国（境）费25.49万元,较2012年决算数下降48.59%。主要原因是是认真落实中央、省委省政府关于压缩“三公”经费的有关要求，严格控制因公出国（境）经费支出。

　　2013年因公出国（境）团组7次，出国（境）11人。出国（境）团组主要包括：专业技术人才知识更新工程培训、公务员监督惩戒制度及权益保障机制培训、资格考试管理培训、人力资源开发、养老保险失业保险制度的发展和运行状况、医疗保险管理研修交流、高级公务员经济管理(国际人才竞争专题)研讨，通过培训学习借鉴法国对专业技术人员进行继续教育的管理模式、法制建设、公共服务和工作经验；学习美国对公务员开展监督惩戒的制度建设、管理模式、工作经验以及美国人力资源开发能力建设制度、可持续人力资源开发情况及经济危机对就业和社会保障的影响及应对措施；学习澳大利亚养老保险失业保险制度的功能定位、政策制度、基金运行及管理；促进两岸医保发展、加强实务管理与学术交流,提升两岸医保管理人员的相关业务素养等。

　　二、公务接待费

　　2013年公务接待费121.75万元,较2012年决算数下降48.74%，主要原因是认真落实中央、省委省政府关于转变作风、厉行节约的有关要求，严格控制接待经费支出。

　　2013年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出5.51万元，主要用于接待法国保险访问团、英国专家组织团、英国盛联培训机构、香港金融学院、ECTI负责人、美国GMAE公司、德国SES专家组织、荷兰艾文思大学、瑞典科学协会、新西兰培训中心等外国政府机构来访以及涉外人力资源和社会保障合作方面的外事接待、外事礼品等工作。国内公务接待515批次、3785人，共计支出116.25万元，具体开支内容包括：一是省际交流合作接待费34.88万元；二是其他需要开支的接待费81.37万元。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2013年公务用车购置及运行维护费326.58万元,与2012年决算持平。

　　2013年按规定更新购置公务用车2辆,车辆购置支出35.96万元，其中：轿车2辆、金额35.96万元，主要用于公务车辆按规定报废后更新购置。截至2013年12月底，单位共有公务用车61辆，其中：轿车47辆、越野车7辆、载客汽车7辆。

　　2013年车辆运行维护费支出290.62万元，用于人社系统政策调研、就业促进、社会保险、劳动监察、调解仲裁、收入分配、劳动关系、基金监督、外国专家智力引进、规划统计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　附表：

　　四川省人力资源和社会保障厅2013年“三公”经费决算表

    附件：2013年度部门决算公开表